昆明市五華區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園開發(fā)投資有限公司2022年內(nèi)控體系建設項目競爭性磋商公告
聯(lián)系人：袁先生手機：13021066931
招標編號：KCFW-2022-05019 
開標時間：2022-02-18 招標人：昆明市五華區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園開發(fā)投資有限公司
資金來源： 其它  
項目編號：KCFW-2022-05019
1、競爭性磋商條件
昆明市五華區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園開發(fā)投資有限公司內(nèi)控體系建設項目已由公司會議批準實施，資金來自企業(yè)自籌，項目出資比例為100%，發(fā)包人為昆明市五華區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園開發(fā)投資有限公司?，F(xiàn)對該項目進行公開競爭性磋商。
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2.1項目概況：根據(jù)國資委《關(guān)于加強中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見》（101號文）、省國資委相繼發(fā)布《云南省國資委、云南省財政廳關(guān)于實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范的通知》（云國資財管〔2020〕88號）、《云南省國資委、云南省財政廳關(guān)于實施企業(yè)內(nèi)部控制評審工作的通知》（云國資財管〔2020〕112號）要求，現(xiàn)需對“健全監(jiān)督評價體系，統(tǒng)籌推進內(nèi)控、風險和合規(guī)管理的監(jiān)督評價工作，將風險、合規(guī)管理制度建設及實施情況納入內(nèi)控體系監(jiān)督評價范疇”，首次提出“防風險 促合規(guī) 強內(nèi)控”三位一體的體系建設與監(jiān)督工作；
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（1）開展全面內(nèi)控梳理，對公司的內(nèi)部控制管理現(xiàn)狀，包括公司制度、流程進行現(xiàn)場風險評估與內(nèi)控診斷，確定內(nèi)控缺陷，形成《風險清單》和《內(nèi)控診斷報告》，對OA系統(tǒng)流程合規(guī)性進行分析，出具《OA系統(tǒng)整改建議》；
（2）基于識別出的風險和內(nèi)控診斷，對公司現(xiàn)有業(yè)務流程進行優(yōu)化再造，針對公司內(nèi)部控制相關(guān)管理制度文件提出修訂建議，組織內(nèi)控建設工作培訓，搭建公司內(nèi)部控制流程框架，出具《制度及流程優(yōu)化清單》；
（3）根據(jù)公司內(nèi)部控制流程框架，完成內(nèi)部控制管理手冊編制工作，將業(yè)務流程和控制措施進行固化，形成《內(nèi)部控制手冊》及《管理制度匯編》等，通過初步驗收并開展內(nèi)控實施培訓；
（4）內(nèi)控流程固化運行半年后，開展內(nèi)控評價培訓，輔導公司進行內(nèi)部控制體系測試及自評價，對無效或者失效的內(nèi)部控制及時進行改進和完善并通過企業(yè)最終驗收。
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2.4項目實施時間：服務周期8個月；
2.5項目地點：發(fā)包人指定地點；
2.6質(zhì)量標準：提供的服務滿足發(fā)包人要求，并符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范；
2.7標段劃分：本項目不劃分標段。
3、競爭性磋商申請人資格要求
3.1磋商申請人須在中華人民共和國境內(nèi)注冊具備經(jīng)行政管理部門登記注冊的獨立企業(yè)（事業(yè)）法人或其他組織，具有有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或其他類似的法定憑證，營業(yè)范圍需包含：企業(yè)管理咨詢等符合本次競爭性磋商內(nèi)容的范圍；
3.2磋商申請人2018年以來承擔過1個（含）以上類似內(nèi)部控制管理或財務管理咨詢服務業(yè)績；
3.3磋商申請人財務狀況良好，提供2020年經(jīng)會計師事務所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的審計報告及財務報表（包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、財務審計報告），新成立的公司按成立年份提供；
3.4磋商申請人信譽狀況良好，沒有處于被責令停業(yè)、投標資格被取消、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)；無被禁止市場準入等情形；
3.5本項目不接受聯(lián)合體。
4、競爭性磋商文件的獲取
4.1凡有意參加磋商的磋商申請人，請于2022年02月08日至2022年02月14日，每天上午9時00分至11時30分，下午14時30分至17時00分(北京時間，下同)，持營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或其他類似的法定憑證（復印件加蓋公章）、經(jīng)辦人授權(quán)委托書（原件）報名并領取競爭性磋商文件。
4.2競爭性磋商文件每套售價為600元，售后不退。
4.3不提供郵購競爭性磋商文件服務。經(jīng)申請可提供電子競爭性磋商文件。
5、競爭性磋商申請文件的遞交
5.1遞交磋商申請文件截止時間為2022年02月18日上午10時00分，地點為昆明市。
5.2本項目的競爭性磋商會議舉行安排：將于上述磋商申請文件遞交截止的同一時間同一地點進行，磋商申請人的法定代表人或其委托代理人應在磋商申請文件遞交截止時間前遞交磋商申請文件，并準時參加競爭性磋商會議。
5.3未按照競爭性磋商文件規(guī)定逾期送達或者未送達指定地點的磋商申請文件或未準時參加競爭性磋商會議的，發(fā)包人不予受理。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生
手 機：13021066931
郵 箱：13021066931@163.com