云南出版集團提升完善內(nèi)部控制體系咨詢服務(wù)招標

一、招標條件
云南出版集團提升完善內(nèi)部控制體系咨詢服務(wù)項目已經(jīng)批準，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，受云南出版集團有限責任公司的委托，對項目名稱為云南出版集團提升完善內(nèi)部控制體系咨詢服務(wù)項目進行國內(nèi)招標（招標編號：R53A00923001429），歡迎符合條件的潛在投標人就本項目所需服務(wù)進行投標。

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2.1招標范圍：本次云南出版集團有限責任公司提升內(nèi)控體系咨詢項目服務(wù)范圍為集團本部及全資子公司相關(guān)核心業(yè)務(wù)。內(nèi)容包括但不限于以下方面：（一）通過對集團業(yè)務(wù)全流程的系統(tǒng)梳理，在國家法律、法規(guī)指引下，構(gòu)建集團各項業(yè)務(wù)流程的處理標準，聚焦核心業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)、監(jiān)督問責機制等關(guān)鍵要素，結(jié)合境內(nèi)外企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，設(shè)計完善集團管控模式，對集團內(nèi)部管理制度整體框架和內(nèi)容提出修訂和調(diào)整意見，完善集團內(nèi)部管理制度體系、制度流程合規(guī)性。（二）形成內(nèi)部控制、風險管理診斷報告。收集、梳理集團各部門、各業(yè)務(wù)板塊日常工作業(yè)務(wù)流程和內(nèi)控制度，結(jié)合內(nèi)部控制五要素以及18項內(nèi)控應(yīng)用指引，評估目前內(nèi)部控制的合理性和存在的缺陷及各業(yè)務(wù)流程的運行現(xiàn)狀，形成缺陷報告和整改建議書。（三）重新編寫《內(nèi)部控制管理手冊》。在梳理并形成集團制度匯編的基礎(chǔ)上，本次項目需涵蓋集團主營業(yè)務(wù)，遵守全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性的原則，《內(nèi)部控制管理手冊》按照＂內(nèi)控體系管理總冊＋業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作分冊”設(shè)計模式形成滿足我省省委宣傳部、省財政廳、省國資委等監(jiān)管機構(gòu)對內(nèi)控體系建設(shè)方面的要求，并注重體系文件呈現(xiàn)形式，結(jié)合集團實際情況，確保其易理解、易操作。（四）制定內(nèi)部控制評價手冊。將風險管理情況、制度體系建設(shè)及實施情況納入內(nèi)控體系監(jiān)督評價范疇，制定定性和定量相結(jié)合的內(nèi)控缺陷認定標準、風險評估標準，編制內(nèi)部控制評價手冊，結(jié)合集團實際業(yè)務(wù)特色構(gòu)建一個“以風險為導向，合規(guī)監(jiān)督為重點”的內(nèi)部控制管理規(guī)范體系，進一步規(guī)范內(nèi)控監(jiān)督評價。（五）審核修訂集團規(guī)章制度。審核集團正在開展的制度廢改立后的規(guī)章制度，匹配新編寫形成的《內(nèi)部控制管理手冊》進行修改完善后形成集團制度匯編。（六）對集團內(nèi)部控制相關(guān)信息系統(tǒng)進行調(diào)研指出信息系統(tǒng)設(shè)計和運行缺陷，提出完善建議；編制提出內(nèi)部控制信息化規(guī)劃方案，為逐步實現(xiàn)內(nèi)部控制信息化落地奠定基礎(chǔ)；（七）根據(jù)內(nèi)控體系建設(shè)工作成果，對集團本部及下屬全資子公司、控股子公司開展內(nèi)控體系宣貫及培訓，具體要求詳見招標文件第五章“項目需求”。

2.2 資格審查方式：資格后審。

2.3 資金來源：自籌資金，資金已落實。

2.4 服務(wù)期限：自合同簽訂之日起180日歷天內(nèi)完成編制并通過驗收。

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2.6 質(zhì)量標準：符合國家、行業(yè)標準及招標人要求；

2.7采購預算：￥65.00萬（包括但不限于工作人員食宿、交通、成果資料費等）。

三、資格要求：
3.1投標人在中華人民共和國境內(nèi)注冊的，具有承擔民事責任能力的法人或其他組織，須提供營業(yè)執(zhí)照或身份證明文件；

3.2投標人具有良好的商業(yè)信譽，沒有處于被責令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)破產(chǎn)狀態(tài)，最近三年在經(jīng)營活動中無違法經(jīng)營和不正當競爭行為的記錄，提供承諾函；

3.3投標人須具有健全的財務(wù)會計制度，提供2020年度至今任意一年經(jīng)第三方審計機構(gòu)出具的審計報告及財務(wù)報表，財務(wù)報表須包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表或近三個月開戶行出具的資金存款證明或資信證明；

3.4投標人在遞交響應(yīng)文件截止時間前未被列入“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單（評標前由采購代理機構(gòu)在“信用中國”網(wǎng)站查詢，并將網(wǎng)絡(luò)查詢結(jié)果提交評標委員會）；

3.5單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商，不得參加同一招標項目包的采購活動；

3.6本項目不接受聯(lián)合體投標。

四、招標文件的獲取
4.1凡有意參加投標者，請于2023年10月18日起至2023年10月24日止（法定公休日、法定節(jié)假日除外），每日上午8時30分至11時30分，下午13時30分至17時30分（北京時間）。

4.2方式：持營業(yè)執(zhí)照復印件及介紹信現(xiàn)場獲??；

4.4招標文件售價：600元，售后不退，不提供郵寄服務(wù)。

五、投標文件的遞交
5.1投標文件遞交時間：2023年11月07日14時00分至14時30分（北京時間）；

5.2投標文件遞交的截止時間：北京時間2023年11月07日14時30分（北京時間）；


5.4逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標人不予受理。

六、開標時間及地點
6.1開標時間：2023年11月07日14時30分（北京時間）公開開標，屆時投標人需派代表出席開標會。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工
電   話：17610398736
郵   箱：17610398736@163.com